✅ Специфика консультаций для самозанятых
Самозанятые (НПД) — это особый режим налогообложения с минимальной отчётностью. Но ИФНС всё равно может направить требования:
- 📄 Требование о деятельности — если ИФНС подозревает, что вы работаете как ИП (с сотрудниками, перепродаёте товары)
- 🔍 Встречная проверка — ваш заказчик проверяется, ИФНС запрашивает у вас документы по сделке
- 💰 Запрос о доходах — если доход превысил 2,4 млн ₽ в год
- ⚖️ Переквалификация в ИП — если ИФНС считает, что НПД применён неправомерно
Типичные ситуации для самозанятых
📄 Требование о характере деятельности
ИФНС запрашивает:
- Договоры с заказчиками
- Акты выполненных работ
- Пояснения: кто исполнитель (вы лично или наёмные)
Риск: Переквалификация в ИП с доначислениями УСН/патент.
🔍 Встречная проверка заказчика
ИФНС запрашивает:
- Договор + доп. соглашения
- Акты приёма-передачи
- Переписка с заказчиком
Риск: Заказчику могут снять расходы, если вы не ответите.
💰 Превышение лимита 2,4 млн ₽
ИФНС запрашивает:
- Пояснения по доходам
- Уточнённые декларации (если перешли на ИП)
Риск: Слёт с НПД → УСН с задним числом.
⚖️ Переквалификация НПД в ИП
ИФНС доказывает:
- Вы перепродаёте товары
- Привлекаете сотрудников
- Действуете как ИП
Риск: Доначисление УСН/НДФЛ за весь период.
НПД vs ИП: в чём разница для консультаций
💼 Самозанятый (НПД)
Плюсы:
- ✅ Без деклараций
- ✅ Налог 4-6%
- ✅ Без касс и отчётности
Минусы:
- ❌ Лимит 2,4 млн ₽/год
- ❌ Нельзя нанимать
- ❌ Нельзя перепродавать
Консультации:
- 📄 Ответы на требования ИФНС
- ⚖️ Защита от переквалификации
- 💼 Переход на ИП (если превысили)
🏢 ИП (УСН/патент)
Плюсы:
- ✅ Без лимита дохода
- ✅ Можно нанимать
- ✅ Можно торговать
Минусы:
- ❌ Декларации (УСН)
- ❌ Касса (при наличных)
- ❌ Фиксированные взносы (~50 тыс/год)
Консультации:
- 📄 Ответы на требования 93, 88, 93.1
- 💼 Камеральные проверки
- 🏢 Выездные проверки
Как работает консультация для самозанятых
⚡ Шаг 1. Бесплатный анализ (5 минут)
Загрузите требование ИФНС в личный кабинет. ИИ определит тип требования, срок ответа, риски переквалификации.
💼 Шаг 2. Оцените ситуацию
ИИ покажет:
- Можно ли ответить самостоятельно
- Какие документы обязательны
- Какой риск переквалификации в ИП
- Стоит ли заказать платную консультацию
🚀 Шаг 3. Налоговый юрист готовит ответ (24 часа)
Если ситуация сложная — налоговый юрист подготовит:
- Пояснения по характеру деятельности
- Доказательства правомерности НПД
- Обоснование отказа (если документы не обязательны)
- План перехода на ИП (если превысили лимит)
💰 Тарифы для самозанятых
Бесплатный анализ:
- ✅ Распознавание требования
- ✅ Определение типа
- ✅ Оценка рисков
- ✅ Рекомендации
Базовая консультация (ответ на требование):
6 000 ₽ 3 000 ₽ (скидка 50% для самозанятых)
- ✅ Пояснения для ИФНС
- ✅ Обоснование правомерности НПД
- ✅ Список приложений
- ✅ Готово за 24 часа
Консультация по переходу на ИП: 5 000 ₽
- ✅ Расчёт налогов (УСН/патент)
- ✅ Подготовка документов для регистрации
- ✅ Пошаговый план перехода
- ✅ Уведомление ИФНС о прекращении НПД
Частые вопросы самозанятых
❓ Могу ли я работать с одним заказчиком на НПД?
ДА. Закон НЕ запрещает работать с одним заказчиком. Но ИФНС может запросить пояснения: почему это НПД, а не трудовой договор. Налоговый юрист подготовит аргументацию.
❓ Что если я превысил 2,4 млн ₽ в год?
Слетаете с НПД автоматически. С месяца превышения становитесь ИП на общем режиме. Нужно:
- Подать заявление на УСН (если не опоздали)
- Заплатить НДФЛ 13% с превышения
- Подать декларацию 3-НДФЛ
Консультация «Переход на ИП» включает все документы и расчёты.
❓ Могу ли я совмещать НПД и работу по трудовому договору?
ДА. НПД можно совмещать с работой по найму. Но доход от НПД НЕ должен превышать 2,4 млн ₽/год.
❓ Что если ИФНС переквалифицирует меня в ИП?
Доначислят УСН/НДФЛ. Если ИФНС докажет, что вы:
- Перепродавали товары
- Привлекали сотрудников
- Работали как ИП
→ Пересчитают налог по УСН (6% или 15%) за весь период + пени. Налоговый юрист поможет оспорить переквалификацию или минимизировать доначисления.